内部統制システム構築マニュアル
ＣＤ-ＲＯＭ付 日本版SOX法対応
内部統制システム構築マニュアル
〜制度構築から評価・監査対応まで〜
目次
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見本データ１
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見本データ２
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| 執筆／監修 |
［監修・解説］安田正敏（（株）MM総研 取締役副所長） |
| 税込価格 |
39,900円 |
| 判 型 |
A4判 |
| 仕 様 |
バインダー形式・CD-ROM1枚付 |
| ページ数 |
312ページ |
| 解 説 |
実施基準に即した文書化・評価などの実践ノウハウを徹底解説！
「内部統制報告書」の提出に向けて、企業が取り組むべき内部統制構築（文書化・評価）の手法を、手順に沿って明快解説。これを踏まえた、財務諸表・組織図・業務分野・業務プロセス等を示した仮想モデル企業によるシミュレーション事例や、自社でカスタマイズして使える「業務フロー」「業務記述書」「リスクコントロール・マトリックス」のモデル、整備が求められる各種規程のモデルなども収録した実践的手引書！
●今から始める企業はもちろん、こんな場合にもご活用いただけます
◆親会社・関係会社や取引先から早急な業務分掌・体系等の見直しを求められている！
◆内部統制を自社の経営・業務効率化や収益向上につなげたい
上場企業以外であっても“内部統制構築による業務改善”は喫緊の課題で、各方面から対応が要求されています。本書では“業務改善型内部統制”の観点から、業務改善・収益向上を目指す制度構築の手法を体系的に紹介しています。
◆すでに制度構築（文書化）に着手しているが結果が出ない！ 制度化はしてみたものの「うまく運営できない」「結果が伴わない」などの場合に、本書に収録されている“内部統制構築の疑問”を解決する逆引きコンテンツから本マニュアルや付属CD-ROMの該当項目に進めば、修正すべき課題を把握できます。 「マニュアルとＤＶＤの特別セットはこちら」 内部統制マニュアル&DVDセット◆価格についてのご案内 マニュアル＋ＤＶＤセット特別価格：72,000円（通常価格78,750円） |
| 備 考 |
＜CD-ROM推奨動作環境＞
OS：Microsoft
Windows98以上
アプリケーション：MS-Word、Excelの最新バージョンを推奨
※Microsoft
Windows、Word、Excelは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
＜CD-ROM収録内容＞
・初期診断のツール
全社的な内部統制チェックリスト（例）／業務プロセスに係る内部統制チェックリスト1（例）／業務プロセスに係る内部統制チェックリスト2（例）／業務プロセスに係る内部統制チェックリスト3（例）／IT全般統制チェックリスト（例）
・全社的な内部統制・IT全般統制のツール
諸規程整備チェクリスト／モニタリング規程（例）／内部通報規程（例）／内部監査規程（例）／監査役監査規程（例）／グループ会社管理規程（例）／文書管理規程（例）／危機管理規程（例）／全社的な内部統制の評価表（例）／IT全般統制のリスクコントロール・マトリックス（例）
・業務レベルの統制と文書化のツール
リスク事象洗い出しのための質問表（概況）／リスク事象洗い出しのための質問表（全体構成）／リスク事象洗い出しのための質問表（例示）／業務プロセスフローチャートとIT業務処理のフローチャート（例）／業務プロセスの業務記述書とIT業務処理の業務記述書（例）／業務プロセスのリスクコントロール・マトリックス（例）／IT業務処理統制のリスクコントロール・マトリックス（例）
・経営者による評価（内部統制報告書）
内部統制報告書(有効な評価の場合)
内部統制報告書(重大な過失がある場合）
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内部統制システム構築マニュアル |
| 商品番号 |
PH-MA-0006 |
| 商品名 |
内部統制システム構築マニュアル |
| 定価 |
39,900円 |
| 販売価格 |
39,900円 |
| 税別価格 |
38,000円 |
| メーカー |
PHP研究所 |
| 送料区分 |
送料込 |
| 配送タイプ |
宅急便 |
| ポイント |
1％ |
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